报销员工每月回家的车票，应该计入什么科目?
根据会计准则，报销员工每月回家的车票应计入以下科目：
借：管理费用等科目
贷：应付职工薪酬—福利费
借：应付职工薪酬—福利费
贷：银行存款等科目
这样做账可以准确反映公司的福利费用支出情况。
这些发票都是飞机票，高铁票，打车票的，我可以用来做账吗...
对于正常的发票，比如飞机票、高铁票、打车票，可以用来做账，但需要在汇算清缴之前入账。这样一来，可以将这些费用计入今年的费用里，减少公司的税负。
员工车票（员工是外地的，回家来回车票）怎么填费用...
填写员工车票费用时，需要写明报销日期、报销部门、报销人姓名，并在内容中注明“报销员工回家返还车票”等相关信息。在做账时，应将费用计入借管理费用—福利费，贷应付职工薪酬—福利费科目中，这样可以清晰地记录并核算公司的福利支出。
老板车票报销，怎么记账?公司电费有开发票怎么记账?销售人员...
老板车票报销的记账方法取决于车票是属于什么业务产生的。如果是公司相关业务需要的，可以将车票计入管理费用-车票费用；如果是老板个人出游导致的车票费用，应计入非经常性费用-老板个人费用等科目。
至于公司电费的开票记账，一般可以计入管理费用-电费科目。而销售人员的差旅费用可计入销售费用-差旅费用科目。这样的记账方式可以更好地将各项费用与相关科目对应，便于财务核算和报表生成。
打车票，行程单时间是去年的，发票日期是今年年初开的，需要...
根据规定，将去年的费用入账到今年是可以的，毕竟费用发生时与实际开票时间可能有所不同。因此，可以将打车票这类费用入到今年的账目中，以准确反映公司当前的财务状况。
请问1张差旅单附有20张车票，粘在记账凭证后，计...
对于附带多张车票的情况，按照会计原则，只需要将差旅单作为记账凭证，不需要单独计算20张车票的金额。将附带车票粘贴在记账凭证后，以差旅单的金额为准进行核算和记账即可。
去年2019的普票、电子普通发票和车票，今年还可以用来做账吗
根据规定，费用发票不可以跨年使用。因此，去年的普票、电子普通发票和车票不能用来今年的账目中，需要在当年使用，并按照相应的凭证和流程进行记账。
这些发票都是飞机票、高铁票、打车票的，我可以用来做账吗...
对于金额不大的费用发票，如飞机票、高铁票和打车票等，可以用来做账。将这些费用合并计算并入账到今年的费用科目中，可以简化财务处理，并在一定程度上减少公司的税负。
员工探亲期间来回高铁票，如何记账?
员工探亲期间的来回高铁票，可以按照以下方法进行记账：
借管理费用-福利费，贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬-福利费，贷银行存款等科目
这样可以清晰地记录员工福利费用的发生和支付情况。
火车票的进项税怎么算?
根据财政部税务总局海关总署的公告（2019年第39号），当纳税人购进国内旅客运输服务时，其进项税额可以从销项税额中抵扣。因此，购进火车票的进项税可以根据购票金额进行抵扣和计算。
